当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告

2019年中共郴州市纪律检查委员会部门预算公开

来源:郴州纪检监察信息网 日期:2019-01-31 作者: 未知 分享到: 浏览量:

2019年中共郴州市纪律检查委员会部门预算公开

目         录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2019年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

四、2019年部门预算情况说明

1.2019年部门收支总体情况

2.2019年一般公共预算拨款收支情况

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

八、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

中共郴州市纪律检查委员会与郴州市监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行纪律检查、国家监察两项职能。

2.机构设置。

市纪委监委设办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室(市政府纠正行业不正之风办公室)、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室(行政复议、行政应诉和申诉复查办公室)、纪检监察干部监督室、信息技术保障室18个职能部室、机关党委和25个派驻纪检监察组,以及1个直属机构,即市纪检监察廉政教育和案件管理中心。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共郴州市纪律检查委员会(郴州市监察委员会)机关

2.郴州市纪检监察廉政教育和案件管理中心

三、2019年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

四、2019年部门预算情况说明

1.2019年部门收支总体情况

(1)收入预算。2019年年初预算数5357.15万元,其中,经费拨款5357.15万元。收入较去年增加3042.37万元,主要是经费拨款增加3042.37万元,主要原因是随着监察体制改革推进,纪检监察工作职能增加,人员增加了158人。

(2)支出预算。2019年年初预算数5357.15万元,其中,一般公共服务支出4524.73万元,社会保障和就业支出347.04万元,医疗卫生与计划生育支出288.44万元,住房保障支出196.94万元。支出较去年增加3042.37万元,主要是基本支出增加2661.37万元、项目支出增加381万元,基本支出增加主要原因是监察体制改革,人员增加158人,项目支出增加主要原因是办案任务增加,办案支出增加。

2.2019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入5357.15万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2019年年初预算数为3908.15万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出2966.79万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出18.82万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出922.54万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2019年年初预算数为1449万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本单位没有重点项目资金

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费支出1046万元,主要用于支付机关开展纪检监察业务中发生的各项费用。

b、运行维护经费支出102万元,主要用于机关为保障行政单位运行用于对办公楼基础设施维护及购买服务的各项开支。

c、郴州市纪检监察廉政教育和案件管理中心运行维护经费支出301万元,主要用于为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项开支。

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数182.5万元,其中:因公出国(境)费6.5万元,公务用车购置及运行费97.4万元(其中:购置费24万元、运行费73.4万元),公务接待费78.6万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比各项金额减少0.5万元,主要是因公出国(境)减少0.5万元,主要原因是严格控制“三公”经费支出,落实“三公”经费只减不增规定。

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

中共郴州市纪律检查委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年中共郴州市纪律检查委员会部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款901.09万元,比2018年预算增加585.21万元,上升186 %。

郴州市纪检监察廉政教育和案件管理中心为非参公全额财政拨款事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算(含政府购买服务)618.6万元,其中:政府采购货物预算378.1万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算160.5万元。

3.绩效目标设置情况

(1)部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额5357.15万元。

(2)部门专项支出绩效目标情况。2019年专项整体支出绩效目标金额1449万元。

(3)重点项目绩效目标情况。本单位没有重点项目资金

4.国有资产占用使用情况

(1)车辆占用使用情况。中共郴州市纪律检查委员会共有车辆14辆,其中:一般公务用车10辆、一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(2)大型设备占用使用情况。中共郴州市纪律检查委员会共有单价50万元以上的通用设备壹套,无单价100万元以上的专用设备。

(3)房屋占用使用情况。中共郴州市纪律检查委员会及郴州市纪检监察廉政教育和案件管理中心共的办公用房4700平方米,业务用房980平方米,其他用房××平方米。

(4)其他国定资产占用使用情况。中共郴州市纪律检查委员会及郴州市纪检监察廉政教育和案件管理中心其他固定资产共计1771.87万元.

八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2019年度中共郴州市纪律检查委员会部门预算表格.xlsx

关闭窗口 打印页面