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湖南省郴州市纪检监察廉政教育和案件管理中心2017年度部门决算的说明

来源:郴州纪检监察信息网 日期:2018-09-30 作者: 未知 分享到: 浏览量:

湖南省郴州市纪检监察廉政教育和案件管理中心

2017年度部门决算的说明

 

一、部门决算单位概况

1、主要职能。

为全市廉政教育和查处违反党纪政纪案件等相关工作提供服务; 承担党员领导干部廉政教育及纪检监察领导干部教育培训工作;为查处违反党纪政纪案件提供服务工作;开展纪检监察电化教育及信息化建设等工作。

2、机构设置情况。

郴州市市纪检监察廉政教育和案件管理中心为市纪委监察局机关下设直属机构,没有二级机构。

二、2017年度部门决算表

1   收入支出决算总表

2   收入决算表

3   支出决算表

4   财政拨款收入支出决算总表

5   一般公共预算财政拨款支出决算表

6   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2017年度本年收入 677.04万元,其中:财政拨款收入330.7万元;上级补助收入0万元;事业收入346.34万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

2017年度支出合计548.41万元,其中:基本支出191.46万元;项目支出356.95万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)基本支出:2017年度财政拨款基本支出118.49万元,其中:人员经费108.24万元,主要包括:基本工资38.16万元、津贴补贴0.05万元、奖金9.82万元、其他社会保障缴费14.05万元、绩效工资30.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.46万元、职业年金缴费0.25万元、住房公积金9.81万元;公用经费10.25万元,主要包括:办公费0.74万元、电费2.38万元、差旅费0.45万元、维修(护)费0.10万元、培训费0.54万元、公务接待费  0.07万元、劳务费0.65万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费4.53万元、税金及附加费用     0.06。

(2)项目支出:

①运行和维护经费支出120万元,主要用于单位日常运转相关开支。

②办案值守人员保障经费80万元,用于案管中心24小时办案值守人员的食宿开支及其他相关费用。

2017年初预算数合计为200万元,实际项目支出决算数41.24万元。

3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,支出决算为4.61万元,完成预算的27.12%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团 0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.53 万元(公务用车购置 0台,保有量1台),完成预算的61.22%;公务接待费支出决算为0.07万元(公务接待2批,共计20人,完成预算的0.73%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,严控因公临时出国(境)规模,规范公务接待活动,加强公务用车管理;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加1.16万元,增长34.01%,其中:因公出国(境)费支出决算数与去年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加1.23万元,增长37.27%;公务接待费支出决算减少0.07万元,降低50%。

4、年度机关运行经费决算情况。郴州市纪检监察廉政教育和案件案件管理中心为财政拨款全额事业单位,不存在机关运行经费。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年度采购支出总计支出136.12万元,其中:采购货物70.31万元、采购工程2.28万元、采购服务63.53万元。

6、预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效管理工作开展情况。

我单位按照2017年绩效监控和自评通知(郴财绩[2017]3号和郴财绩〔2018〕2号),认真学习相关文件,掌握具体要求,为后续工作做好准备。加强了与市财政局绩效管理科和政法科的沟通、协调和联系。成立绩效自评小组,加强对单位绩效管理工作的组织领导,制定绩效自评工作方案,重点研究确定评价方法、评价标准和评价指标等。认真做好资料收集汇总、数据比对,确保预算项目绩效运行自评工作有序开展。

(2)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

我单位部门整体支出和项目支出都合理设置了绩效目标,绩效自评顺利通过了市财政部门审核,并较好的完成了绩效既定目标。

(二)进行部门决算分析。本部门决算编制、送审、批复、公开,各环节严格按照财政部门要求开展,确保部门决算“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。

(三)提出改进措施。提出改进措施。重点是以加强决算人才队伍建设和健全工作机制为抓手,提高部门决算管理的整体水平,严格按照编审要求及时间节点完成部门决算的上报。使下一年度的部门预算执行、决算工作进一步完善。

(四)名词解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

郴州市纪检监察廉政教育和案件管理中心

2018年9月28日

郴州市纪检监察廉政教育和案件管理中心决算附表.XLS

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